2005年实施计划及经费预算 |
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一,工作计划和经费预算的意义
结核病防治规划目标,任务需要年度计划落实
年度要做什么,如何做 需要各种计划活动
计划活动是否落实,质量如何 需要监测与评价
在实施计划活动中遇到问题,困难需要分析和解决
做好工作计划是实现年度目标,任务的基础
经费的落实是顺利实施计划活动的保障
质量保证的监测:
二,经费预算概念
费用的定义:用于规划或活动的资源价值
费用的用途:规划费用 (供方费用)
病人费用(需方费用)
费用的分类:投入分类,功能和活动分
类,级别分类,来源分类,
货币分类
投入的分类
基本建设费用:
持续一年以上的费用.
设备:价格在一定量以上(1000元)
车辆:
房舍:
周期性费用:
一年内消耗的费用和定期采购的费用.
供应: 药品,注射器,小的设备 (1000元以下)
培训:卫生人员的培训活动只有一次或很少
车辆运转和维护: 汽油,保险,修理等.
房屋运转与维护: 水,电,清洁和电话等费用.
人员工资:
功能和活动分类
按照规划的各种功能
和活动进行分类:
提供服务
培训
督导
管理
监测与评价
后勤/运输
其他例子:
--预防/治疗规划
--机构类型: 医院,保健中心,或培训中心等.
--治疗类型: 首次,第二次,多次
级别分类
—中央级
—省级
—地市级
—县区级
—乡镇 级
来源分类
中央政府
省政府
地市政府
县区政府
国际伙伴
NGO
社会团体
个人
预算/实际发生费用:
预算费用: 在预算期间内计划发生的费用.
实际发生的费用: 在预算的期间实际支出的费用.
实际工作中, 这种费用对于管理者非常重要
价格分类(本次预算术语的解释)
固定价格 : 按照预算方案要求的固定价格 ( 例如:病
人诊断,治疗方案等)
可变价格: 按照本地区的实际价格进行预算(例如:
培训,督导等 )
三,2005年工作计划及经费
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